OL nákup a dodání hygienických a čistících potřeb
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrPOL/2019/64 | 12. 08. 2019 | ALTER, s.r.o. | 163 955,00 | 28 455,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka KrPOL/2019/64 | Smlouva | 12. 08. 2019 08:04 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPIR PREMAX s.r.o. | Prostějov | 165 184,73 | 136 516,31 | CZK | ||
| Drozd a spol. | Ostrava | 178 011,57 | 147 117,00 | CZK | ||
| JULA CZ, s.r.o. | Mohelnice | 165 998,00 | 137 188,03 | CZK | ||
| FRONQUE s.r.o. | Pardubice | 204 765,00 | 169 227,00 | CZK | ||
| ALTER, s.r.o. | Hradec Králové | 163 955,00 | 28 455,00 | CZK |